x 1.000 | |||||||||||||||||||
00. | 02. | 03. | 04. | 05. | A | Eindtotaal | |||||||||||||
Samen leven | Duurzame leefomgeving | Goede bereikbaarheid | Veilige leefomgeving | Betrokken bij de samenleving | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | ||||||||||||||
Code | Taakveld | 2020 Lasten | 2020 Baten | 2020 Lasten | 2020 Baten | 2020 Lasten | 2020 Baten | 2020 Lasten | 2020 Baten | 2020 Lasten | 2020 Baten | 2020 Lasten | 2020 Baten | 2020 Lasten | 2020 Baten | 2020 Saldo | Begroting 2020 na wijziging | Afwijking rekening tov begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 2.460 | -1 | 2.460 | -1 | 2.459 | 2.658 | 199 | |||||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 44 | -493 | 887 | -1.175 | 1.496 | -1.842 | 3.303 | -5.172 | 5.730 | -8.682 | -2.953 | -5.085 | -2.132 | |||||
0.2 | Burgerzaken | 1.103 | -519 | 1.103 | -519 | 585 | 600 | 15 | |||||||||||
0.4 | Ondersteuning organisatie | 11.623 | -402 | 11.623 | -402 | 11.222 | 11.623 | 401 | |||||||||||
0.5 | Treasury | 26 | -32 | -405 | -45 | -379 | -77 | -456 | -411 | 45 | |||||||||
0.61 | OZB woningen | 324 | -7.816 | 324 | -7.816 | -7.492 | -7.471 | 21 | |||||||||||
0.62 | OZB niet-woningen | 296 | -4.912 | 296 | -4.912 | -4.616 | -4.579 | 37 | |||||||||||
0.64 | Belastingen Overig | -166 | -166 | -166 | -177 | -11 | |||||||||||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -63.127 | -63.127 | -63.127 | -62.496 | 631 | |||||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 560 | 2.000 | -1.799 | 2.560 | -1.799 | 761 | 1.715 | 954 | ||||||||||
0.9 | Vennootschapsbelasting | 135 | 135 | 135 | 1 | -134 | |||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.639 | -21 | |||||||||||||
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 31 | 309 | -5 | 1.487 | -414 | 24 | 1.851 | -419 | 1.432 | 1.452 | 20 | |||||||
2.1 | Verkeer, wegen en water | 2.094 | -555 | 4.854 | -931 | 26 | -5 | 6.974 | -1.491 | 5.483 | 6.554 | 1.071 | |||||||
2.2 | Parkeren | -12 | -12 | -12 | -16 | -4 | |||||||||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 208 | -175 | 208 | -175 | 33 | 1 | -32 | |||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 230 | -384 | 462 | 692 | -384 | 308 | 265 | -43 | ||||||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.643 | -4.800 | 4.643 | -4.800 | -157 | -177 | -20 | |||||||||||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 85 | -49 | 85 | -49 | 36 | 38 | 2 | |||||||||||
3.4 | Economische promotie | -130 | -130 | -130 | -168 | -38 | |||||||||||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 119 | -54 | 119 | -54 | 65 | 79 | 14 | |||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.902 | -72 | 2.902 | -72 | 2.830 | 2.883 | 53 | |||||||||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 2.160 | -348 | 2.160 | -348 | 1.812 | 2.015 | 203 | |||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 933 | -53 | 933 | -53 | 881 | 894 | 13 | |||||||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 3.383 | -1.683 | 3.383 | -1.683 | 1.700 | 1.784 | 84 | |||||||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.873 | -194 | 62 | -15 | 1.935 | -209 | 1.726 | 1.727 | 1 | |||||||||
5.4 | Musea | 137 | 137 | 137 | 144 | 7 | |||||||||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 982 | -591 | 982 | -591 | 391 | 407 | 16 | |||||||||||
5.6 | Media | 735 | 735 | 735 | 734 | -1 | |||||||||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 25 | 3.739 | -132 | 3.764 | -132 | 3.631 | 3.613 | -18 | ||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.194 | -877 | 7 | 5.201 | -877 | 4.324 | 4.863 | 539 | ||||||||||
6.2 | Wijkteams | 3.180 | 3.180 | 3.180 | 3.191 | 11 | |||||||||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 17.150 | -14.017 | 213 | 26 | 17.389 | -14.017 | 3.372 | 4.415 | 1.043 | |||||||||
6.4 | Begeleide participatie | 612 | 612 | 612 | 658 | 46 | |||||||||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.055 | -48 | 1.055 | -48 | 1.007 | 1.141 | 134 | |||||||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4.195 | -8 | 4.195 | -8 | 4.187 | 3.813 | -374 | |||||||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.979 | -202 | 2.979 | -202 | 2.778 | 2.522 | -256 | |||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 13.243 | 13.243 | 13.243 | 10.331 | -2.912 | |||||||||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||||||||||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.289 | 1.289 | 1.289 | 1.212 | -77 | |||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.455 | -5 | 2.455 | -5 | 2.450 | 2.477 | 27 | |||||||||||
7.2 | Riolering | 4.058 | -4.389 | 4.058 | -4.389 | -331 | -385 | -54 | |||||||||||
7.3 | Afval | 5.459 | -5.698 | 5.459 | -5.698 | -240 | -463 | -223 | |||||||||||
7.4 | Milieubeheer | 1.616 | -109 | 26 | 1.642 | -109 | 1.533 | 1.499 | -34 | ||||||||||
7.5 | Begraafplaatsen | 107 | -144 | 107 | -144 | -36 | -38 | -2 | |||||||||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 817 | -177 | 817 | -177 | 639 | 654 | 15 | |||||||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.645 | -9.774 | -2 | 6.645 | -9.776 | -3.131 | 45 | 3.176 | ||||||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.454 | -1.226 | 2.454 | -1.226 | 1.228 | 1.219 | -9 | |||||||||||
Eindtotaal | 63.868 | -18.438 | 34.733 | -28.856 | 6.558 | -2.960 | 4.199 | -419 | 4.216 | -535 | 17.302 | -83.571 | 130.876 | -134.779 | -3.902 | -1.519 | 2.383 | ||
